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2016年部门预算和“三公”经费预算
来源: 时间:2016-4-29 点击:952
 
部门财政拨款收支总表
单位:万元
 收  入
    支   出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算拨款
 372.4
一、本年支出
 372.4
  经费拨款
372.4
(一)一般公共服务支出
 372.4
  纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
 
(二)国防支出
 
二、政府性基金收入
 
(三)公共安全支出
 
 
 
(四)教育支出
 
 
 
(五)科学技术支出
 
 
 
(六)文化体育与传媒支出
 
 
 
(七)社会保障和就业支出
 
 
 
(八)医疗卫生与计划生育支出
 
 
 
(九)节能环保支出
 
 
 
(十)城乡社区支出
 
 
 
(十一)农林水支出
 
 
 
(十二)交通运输支出
 
 
 
(十三)资源勘探信息等支出
 
 
 
(十四)商业服务业等支出
 
 
 
(十五)金融支出
 
 
 
(十六)国土海洋气象等支出
 
 
 
(十七)住房保障支出
 
 
 
(十八)粮油物资储备支出
 
 
 
(十九)其他支出
 
 
 
二、结转下年
 
 
 
 
 
收 入 总计
 372.4
支 出 总 计
 372.4


 

一般公共预算支出表
单位:万元 
功能分类科目
预算数
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
 
301
 
 
工资福利支出
 
 
3724074
 
 
999020
 
 
 
30101
 
 
基本工资
 
 
 
304076
 
 
30102
津贴补贴
 
 
392760
 
 
 
30103
 
 
奖金
 
 
 
21173
 
 
 3010401
 医疗保险
 
 64684
 
 3010402
 事业单位失业保险费
 
 
7066
 
 
 
 
事业单位养老保险费
 
 
 
129367
 
 
 
 
工伤保险
 
 
 
4660
 
 
 
 
生育险
 
 
3234
 
 
30199
 
其他工资福利支出
 
 
72000
 
 
302
 
 
商品和服务支出
 
2587434
 
 
30201
 
办公费
 
 
 
247500
 
 
30202
 
 
印刷费
 
 
 
90000
 
30207
 
邮电费
 
 
 
60000
30211
 
差旅费
 
 
 
20000
 
30213
 
维修(护)费
 
 
20380
 
29620
30215
 
会议费
 
 
 
160000
 
30216
 
培训费
 
 
 
100000
 
30217
 
公务接待费
 
 
 
128500
 
30226
 
劳务费
 
 
 
60000
 
30227
 
委托业务费
 
 
 
1580000
 
30228
 
工会经费
 
 
5082
 
 
30229
 
福利费
 
 
6352
 
 
30231
 
公务用车运行维护费
 
 
80000
 
 
303
 
对个人和家庭补助
 
 
127620
 
 
30311
 
住房公积金
 
 
127620
 
 
310
 
其他资金性支出
 
 
 
10000
 
31002
 
办公设备购置
 
 
 
10000
 
 
 
 
 
 
合    计
 372.4
 126.6.
 245.8
 
 
 
 
一般公共预算基本支出表
单位:万元 
经济分类科目
基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
301 
工资福利支出
 
 94.9
94.9 
 
302
 
商品和服务支出
 
31.7
 
31.7 
 
 
 
 
 
 
合  计
126.6 
94.9 
31.7
 
 
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
上年预算数
本年预算数
合计
因公
出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公
出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
 24
 
 24
 
 11
 13
 20.85
 
 20.85
 
 8
12.85
 


 

政府性基金预算支出表
 
单位:万元 
功能分类科目
本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
 
 
 


 
部门收支总表
单位:万元 
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算拨款
 372.4
一、本年支出
 372.4
   经费拨款
 372.4
(一)一般公共服务支出
 372.4
   纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
 
(二)国防支出
 
二、政府性基金收入
 
(三)公共安全支出
 
三、纳入专户管理的非税收入拨款
 
(四)教育支出
 
四、上级补助收入
 
(五)科学技术支出
 
五、其他收入
 
(六)文化体育与传媒支出
 
 
 
(七)社会保障和就业支出
 
 
 
(八)医疗卫生与计划生育支出
 
 
 
(九)节能环保支出
 
 
 
(十)城乡社区支出
 
 
 
(十一)农林水支出
 
 
 
(十二)交通运输支出
 
 
 
(十三)资源勘探信息等支出
 
 
 
(十四)商业服务业等支出
 
 
 
(十五)金融支出
 
 
 
(十六)国土海洋气象等支出
 
 
 
(十七)住房保障支出
 
 
 
(十八)粮油物资储备支出
 
 
 
(十九)其他支出
 
 
 
二、结转下年
 
    收入总计
372.4
支 出 总 计
372.4
 
 
部门收入总表
单位:万元
功能分类科目
合计
一般公共预算拨款
政府性基金收入
纳入专户管理的非税收入拨款
上级补助收入
其他
收入
科目编码
科目名称
小计
经费
拨款
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
 
301
 
 
工资福利支出
 
 
 
99.9
 
 
 
 
 
 
 
302
 
 
商品和服务支出
 
 
 
258.8
 
 
 
 
 
 
 
303
 
 
对个人和家庭补助
 
 
 
12.7
 
 
 
 
 
 
 
310
 
 
其他资金性支出
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
 372.4
 
 372.4
 
 
 
 
 
 


 

部门支出总表
单位:万元
功能分类科目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
 
 
 基本支出
 126.6
 
 
 
 人员支出
 
 
94.9
 
 
 
 一般商品和服务支出
 
 
24
 
 
 
 对个人和家庭的补助支出
 
 
7.7
 
 
 
专项支出
245.8
 
 
245.8
 
 合计
 
 372.4
 
 


 


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