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2015年部门决算和“三公”经费决算
来源: 时间:2016-7-20 点击:998
 
部门收支决算总表
单位:万元
 
收    入
支    出
项目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
一、财政拨款收入
1
508.5 
一、一般公共服务支出
37
384.4 
  其中:政府性基金预算财政拨款
2
 
二、外交支出
38
 
二、上级补助收入
3
 
三、国防支出
39
 
三、事业收入
4
 
四、公共安全支出
40
 
四、经营收入
5
 
五、教育支出
41
 
五、附属单位上缴收入
6
 
六、科学技术支出
42
11 
六、其他收入
7
42.3 
七、文化体育与传媒支出
43
36.6 
 
8
 
八、社会保障和就业支出
44
8 
 
9
 
九、医疗卫生与计划生育支出
45
 
 
10
 
十、节能环保支出
46
 
 
11
 
十一、城乡社区支出
47
 
 
12
 
十二、农林水支出
48
90.8 
 
13
 
十三、交通运输支出
49
 
 
14
 
十四、资源勘探信息等支出
50
 
 
15
 
十五、商业服务业等支出
51
20 
 
16
 
十六、金融支出
52
 
 
17
 
十七、援助其他地区支出
53
 
 
18
 
十八、国土海洋气象等支出
54
 
 
19
 
十九、住房保障支出
55
 
 
20
 
二十、粮油物资储备支出
56
 
 
21
 
二十一、其他支出
57
 
 
22
 
二十二、债务还本支出
58
 
 
23
 
二十三、债务付息支出
59
 
本年收入合计
24
550.8 
本年支出合计
60
550.8 
    用事业基金弥补收支差额
25
 
    结余分配
61
 
    年初结转和结余
26
5.5 
      交纳所得税
62
 
      基本支出结转
27
5.5 
      提取职工福利基金
63
 
      项目支出结转和结余
28
 
      转入事业基金
64
 
      经营结余
29
 
      其他
65
 
 
30
 
    年末结转和结余
66
5.5 
31
 
      基本支出结转
67
5.5 
 
32
 
      项目支出结转和结余
68
 
 
33
 
      经营结余
69
 
 
34
 
 
70
 
 
35
 
 
71
 
总计
36
556.3 
总计
72
556.3 
 


 

部门收入决算表
单位:万元

项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
550.8 
508.5 
 
 
 
 
42.3 
 201
 一般公共服务支出
384.5 
342.1 
 
 
 
 
42.3 
20131
  党委办公厅(室)及相关机构事务
72.8 
72.8 
 
 
 
 
 
20133
  宣传事务
298 
256 
 
 
 
 
42.3 
 20136
 其他共产党事务支出
13.7 
13.7 
 
 
 
 
 
 206
 科学技术支出
11 
11
 
 
 
 
 
 20601
 科学技术管理事务
11 
11 
 
 
 
 
 
 207
 文化体育与传媒
36.6 
36.6 
 
 
 
 
 
 208
 社会保障和就业支出
7.9 
7.9 
 
 
 
 
 
 213
农林水支出 
90.8 
90.8 
 
 
 
 
 
 216
 商业服务业等支出
20 
20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
部门支出决算表
单位:万元 

项目
本年
支出
合计
基本支出
项目支出
上缴上级
支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
550.8 
421.2 
129.6 
 
 
 
 201
 一般公共服务支出
384.5 
356.7 
27.8 
 
 
 
 206
 科学技术支出
11 
 
11 
 
 
 
 207
 文化体育与传媒
36.6 
36.6 
 
 
 
 
 208
 社会保障和就业支出
7.9 
7.9 
 
 
 
 
 213
 农林水支出
90.8 
 
90.8 
 
 
 
 216
 商业服务业等支出
20 
20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 

部门财政拨款收支决算总表
单位:万元
收     入
支     出
项    目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1
508.5 
一、一般公共服务支出
31
 
508.5 
 
二、政府性基金预算财政拨款
2
 
二、外交支出
32
 
 
 
 
3
 
三、国防支出
33
 
 
 
 
4
 
四、公共安全支出
34
 
 
 
 
5
 
五、教育支出
35
 
 
 
 
6
 
六、科学技术支出
36
 
 
 
 
7
 
七、文化体育与传媒支出
37
 
 
 
 
8
 
八、社会保障和就业支出
38
 
 
 
 
9
 
九、医疗卫生与计划生育支出
39
 
 
 
 
10
 
十、节能环保支出
40
 
 
 
 
11
 
十一、城乡社区支出
41
 
 
 
 
12
 
十二、农林水支出
42
 
 
 
 
13
 
十三、交通运输支出
43
 
 
 
 
14
 
十四、资源勘探信息等支出
44
 
 
 
 
15
 
十五、商业服务业等支出
45
 
 
 
 
16
 
十六、金融支出
46
 
 
 
 
17
 
十七、援助其他地区支出
47
 
 
 
 
18
 
十八、国土海洋气象等支出
48
 
 
 
 
19
 
十九、住房保障支出
49
 
 
 
 
20
 
二十、粮油物资储备支出
50
 
 
 
 
21
 
二十一、其他支出
51
 
 
 
 
22
 
二十二、债务还本支出
52
 
 
 
 
23
 
二十三、债务付息支出
53
 
 
 
本年收入合计
24
508.5 
本年支出合计
77
 
508.5 
 
 
25
 
 
78
 
 
 
年初财政拨款结转和结余
26
5.4 
年末财政拨款结转和结余
79
 
 
5.4 
一、一般公共预算财政拨款
27
 
    基本支出结转
80
 
 
5.4 
二、政府性基金预算财政拨款
28
5.4 
    项目支出结转和结余
81
 
 
 
 
29
 
 
82
 
 
 
总计
30
513.9 
总计
83
513.9 
508.5 
5.4 
 


 

一般公共预算财政拨款支出决算表
金额:万元 
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
 508.5
 378.9
129.6 
 201
 一般公共服务支出
342.1 
314.3 
27.8 
 206
 科学技术支出
11 
 
11 
 207
 文化体育与传媒支出
36.6 
36.6 
 
208 
 社会保障和就业支出
8 
8 
 
 213
 农林水支出
90.8 
 
90.8 
 216
 商业服务业等支出
20 
20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元 
项目
本年支出合计
人员经费
公用经费
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
 378.9
 170.3
183.1 
 201
 一般公共服务支出
314.4 
162.4 
126.5
 207
 文化体育与传媒支出
36.5 
 
36.6 
208 
 社会保障和就业支出
8 
7.9 
 
 216
 商业服务业等支出
20 
 
20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 
单位:万元 

项  目
行次
统计数
栏  次
1
一、“三公”经费支出
1
 23.8
(一)支出合计
2
23.8 
  1.因公出国(境)费
3
 
  2.公务用车购置及运行维护费
4
11 
    (1)公务用车购置费
5
 
    (2)公务用车运行维护费
6
11 
  3.公务接待费
7
12.8 
    (1)国内接待费
8
12.8 
    (2)国(境)外接待费
9
 
(二)相关统计数
10
 
  1.因公出国(境)团组数(个)
11
 
  2.因公出国(境)人次数(人)
12
 
  3.公务用车购置数(辆)
13
 
  4.公务用车保有量(辆)
14
2 
  5.国内公务接待批次(个)
15
 
  6.国内公务接待人次(人)
16
 
  7.国(境)外公务接待批次(个)
17
 
  8.国(境)外公务接待人次(人)
18
 

 
 
政府性基金预算财政拨款收支决算表
 
单位:万元 
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转
和结余
支出功能分类科目编码
科目
名称
合计
基本支出
项目支出
合计
 
 
 
 
 
 
 229
 其他政府性基金及对应专项债务收入
5.4 
 
5.4 
 
 
5.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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